服饰企业业务部门工作步骤

业务员（跟单）工作职责

(1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务职员作的好坏直接关系到企业的形象，关系到公司接单的数目。因此业务员需要树立以顾客为中心的思想，为顾客做好服务工作，为公司组织生产做好资料采集和信息传递工作。

(2)业务员要准时收发各种资料。收到顾客样衣打样单后第一要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则准时公告顾客提交有关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通过打样公告单来公告技术中心打样，公告单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实质完成时间和顾客批文时间。在打样期间业务员要做好顾客和技术中心的交流工作，准时把各自的信息传递给他们。业务员要关注技术中心的打样状况, 在顾客交期内寄或送到顾客手里。收到顾客的确认建议（顾客批文）后，准时反馈给技术科，业务员依据顾客建议决定下一步的工作。

(3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样公告单去公告供销科联系加工商打样。公告单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实质完成时间和顾客批文时间。业务员要关注面辅料的打样状况, 在顾客交期内寄或送到顾客手里。收到顾客的确认建议（顾客批文）后，准时反馈给供销科。

(4)业务员收到需价格的订单后，立即筹备价格资料，争取科学、合理、准确、迅速地价格。业务员依据顾客的需要可进行迅速价格和精确价格，迅速价格的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，价格结果要记录。精确价格可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数目、顾客原因等的最后价格，并编制成价格报表，交总经理审批后报给顾客，对价格结果进行记录。

(5)业务员收到大货订单后，做好顾客订单登记工作，依据货期做订单粗计划安排，并公告有关部门。业务员应负责确认顾客订单的详细情况，包含款式、尺寸、面辅料的提供状况、包装办法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒顾客按计划供货。自购面辅料则依据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。

(6)业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。

(7)业务员在发运前要尽快做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。

(8)业务员还要做好应收款的回款工作，准时收回顾客的欠款。

(9)业务员要做好顾客服务工作，对打样下单状况进行统计剖析，便于公司采取对策。

服饰企业质保科（QC部）的工作职责！

(1)面料仓库检验员要对采购、印染、客供入库的面料全检，填写验布报告，把好面料水平关。

(2)辅料仓库检验员要对采购、客供入库的辅料进行全检或抽检，填写辅料检验报告，把好辅料水平关。

(3)各车间的检验员要对半成品和成品进行检验，首件样确认、裁剪后的验片、平缝的抽检、组检，与锁钉检验、整烫检验、包装检验。发货前要验货，填写验货报告。

(4)各车间的检验员还要对外发生产或外发加工的半成品检验。

(5)质保科要对每个订单做商品水平统计剖析表，统计商品的合格率。

(6)质保科要惯彻ISO9002的水平标准，监督各部门推行品质保障体系文件。

服饰企业技术科工作职责！

(1)技术资料管理主要有订单资料、样衣、工艺单、样板、排料图、商品标准工序等与大货生产有关的技术资料，其中工艺单、样板、排料图的电子文件也要进行管理。样衣及技术资料的出借归还要有记录。

(2)技术科收到业务部发过来的打样公告单和顾客资料后，先进行打样单登记，依据款式图、顾客样衣、客供资料填写打样面辅料需货单（包含可代用的面辅料），假如仓库中没现存的打样用面辅料，则开样衣打样面辅料缺货单，公告供销科在限定时间内采购完成。

(3)面辅料筹备齐全后，技术科计划员安排打样工作计划，包含制板、裁剪到打样车间的职员、完成日期进行安排，确保按计划完成打样交期。样衣完成后准时交给业务员寄给顾客确认。并记录本次打样面辅料的实质耗用数目。

(4)技术科收到业务部发过来的大货生产订单后，计划员要拟定技术筹备计划，技术筹备计划内容包含批板样确认结果、面料单耗完成时间、辅料单耗完成时间、样板完成时间、工艺完成时间、排料图完成时间、工序工分表完成时间。由面料计划员编制大货计划用料单、工艺制单员编制辅料购置清单，打板工按确认样做样板，并编制样板制单，由电脑操作员把样片通过数字化仪转换成电脑打板的衣片，要确保所有样片在电脑中都已有数据，通过放码获得所有尺码的衣片，并与裁剪车间一块拟定套排策略，保证排料结果最省料、裁剪效率最高。排料图经技术科长审核后，在绘图仪上输出唛架图交给裁剪车间安排裁剪。

(5)工艺员编制工艺单，工艺单经审核后公告各生产车间的收发员来签名后领取。如工艺单要修改，要确保所有些工艺单都修改，对修改过的工艺单要有记录。

(6)工艺员还要编制款式的工序工分表。工艺员对每道工序的划分要合理，对每一道各序的工分计算要准确、公平、全方位地反映操作工的作业时间。如因考虑欠周，工分与实质操作工时不符时，应准时予以修正。

(7)打样用面辅料的规则：有顾客提供原辅料的用法客供品，有顾客特殊需要（原辅料制作工艺、花色或材料上）的依据顾客的需要处置，其他的需要优先考虑已核销本钱的原辅料，已核销本钱的原辅料难以满足需要的则可以用大货库存的原辅料。

(8)基于对评价顾客的需要（从样衣角度）：上ERp后中增加了对顾客打样的历史记录剖析。剖析某顾客在某段时间内的样衣制作总本钱，下单状况，样衣技术困难程度，顾客档次评价等等。也可以横向比较不同顾客样衣制作的差异，从而为业务员或决策层提供顾客打样方面的信息

服饰企业仓库管理工作职责！

(1)仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，准时提供生产所需的材料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、整理，与呆废料的处置等内容。江宁企业的物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

(2)仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数目和品质。仓库员检验和清点送来物料的类型和合格品数目，填写入库单，发生数目不足和品质不合格时，公告供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。

(3)仓库管理的发料工作主如果为生产提供原辅料和机物料。用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员依据领料单所填数目分发物料。物料的出库价格根据入库价格的移动加权平均计算得出。

(4)仓管员要按期做好整理工作。计算仓库内现有些物料类型与数目，学会和明了库存的实质状况，作为采购或拿货的参考。物料经整理后，若发生实质库存数目与账面结存数目不符，除追查差异是什么原因外，还要编制整理损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实质数字相符。

(5)仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供有关部门用。

服饰企业生产科工作职责！

(1)生产科的工作职责是安排生产计划、进行生产调度、外发生产或加的安排等工作，确保在在订单交期内保质、保量、高效地完成生产任务。

(2)生产科的生产计划员要合理安排生产任务，确保所有订单按期、保质、保量地完成生产任务。生产计划要明确各车间的生产开始时间和完成时间，如因客观缘由导致计划不可以如期完成时，要准时调度，准时调整各订单的生产计划。

(3)车间生产计划由生产科的计划员和车间主任一同完成，生产计划员要天天关注各车间的生产进度和交接状况，生产中做好进度控制并准时进行动态调整。保证所有生产任务有序、按期完成。

(4)生产计划员要依据供销科的采购计划和面辅料的实质到状况与技术筹备计划来编制生产计划。预防停工待料的状况发生。

(5)生产科还要做好成品入库、成品出库和发运工作。

(6)生产科要全方位负责各生产车间的计件考核的贯彻和落实工作。

服饰企业生产车间工作职责！

(1)裁剪车间的工作职责是依据生产科下达的生产公告单和生产计划， 到面料仓库领取面料，到辅料仓库领取辅料。将面料、里布和衬料等材料裁剪成服饰所需要的衣片。

(2)裁剪车间主任依据生产公告单拟定套排策略，交给技术科的电脑排料员排料，由技术科长审核后在绘图仪上输出唛架图。

(3)摊料工根据排料长度和工艺所需的层数把面料一层一层地叠置在裁床上。铺料长度和层数要正确，布边要对齐，布面平整，尽可能做到无张力拉布。注意疵点面料的剔除，注意对格对条的需要。铺料厚度不可以超越裁剪设施的最大裁剪高度。

(4)裁剪工负责将面料裁剪成裁片，根据唛架图的纸样线条做完作业。依据工艺需要和面料性质选择裁剪设施和裁刀形状。裁剪时应该注意衣片的裁剪精度，要固定好面料。裁片上定位记号要。

(5)捆扎工负责将一叠叠裁好的裁片编号。因为裁片的数目多，为防止混乱及衣片搭配出错，在裁剪完毕后分类捆扎打包。

(6)裁剪车间还要登记天天与各平缝车间的交接记录和换片记录。

(7)平缝车间依据生产计划和生产公告单安排生产任务，流水线的编排要充分考虑负荷平衡和流水的效率。流水线的调整要纳入生产组长和车间主任的绩效考核中。

(8)生产车间要编制生产日报表和款式工序产量记录，反映天天的生产的数目和进度。

(9)各生产车间要做好天天的回修记录和交接记录，与外发加工记录。

服饰企业供销科（采购部）工作职责

(1)供销科要做好提供商和加工商的建档和考核工作。提供商和加工商的档案资料要填写齐全。业务职员要按期对提供商和加工商进行水平、价格、货期、服务等方面的考核。

(2)供销科的面料采购员依据技术科提供的大货计划用料单计算采购数目，面料采购数目要加上印染损耗、面料次品损耗、服饰次品损耗的数目。每一种损耗的百分比分开列出。计划投料单依据相同面料的款式大全得到。每张计划投料单形成一条采购清单明细，采购清单经总经理审批后实行采购。由采购清单按提供商的不同编制拿货公告单，拿货公告单一式三份，分别交给提供商、面料仓库和留底一份。

(3)印染加工业务职员收到业务部的面料打样公告单后，要联系印染加工商安排面料打样，需要印染加工商安照打样计划时间内完成。打样完成后把样布交给业务员，由业务员寄送给顾客确认。

(4)印染加工业务职员依据面料采购员的计划投料单编制印染加工公告单公告印染加工商。业务职员与印染加工商洽谈后确定加工价格，编制加工价格审批单交总经理审批实行印染加工业务。砂洗、订珠、车花等加工业务与印染加工类似。

(5)辅料采购员依据技术科提供的辅料购置清单（需货单）编制采购清单，采购清单经部门经理审批后实行采购。由采购清单按提供商的不同编制拿货公告单，拿货公告单一式三份，分别交给提供商、辅料仓库和留底一份。

(6)供销科依据机物料仓库的仓管员编制的要货清单采购机物料，依据设施科编制的采购申请单采购设施。

(7)采购员要准时知道原辅料市场的变化动态，常规面料一个月编制一张询价表，采购价值在千元以上的物品要货比三家，以”优质、优价、优服务、准交期”的规范来选择提供商和加工商。

(8)供销科依据提供商或加工商的付款申请，根据商品价格、水平、交期（购销合同规定内容）确定开票价格，发票经总经理签字后到财务科支取。